1. 初回打合せ

2. 取引先へ事前連絡

3. 取引先の画面招待

4. 本部・店舗操作の確認

5. 取引先の進捗確認

6. 発注マスタの承認

7. 店舗へログインID配布

8. 発注スタート

9. 棚卸入力（店舗操作）

10. 棚卸確定（本部操作）

11. 請求確定の操作

システム利用に向けた、今後の進め方について　　　　　　　打ち合わせを行います。

①ID/PWの取得の確認。
②店舗リスト ・ 取引先リストの確定
③運用ルールの決定
④稼働日までのスケジュールの確認
⑤その他確認事項

貴社から取引先へ事前のご連絡お願い致します。

事前連絡ではこちらの内容を事前にお取引様へお伝えください。

この度、WEBによる受発注システムを導入することとなりました。
インフォマートが提供するシステムを弊社でも利用します。
WEBによる受発注を行うことで、納品書・請求書のペーパーレス化、
受発注トラブルの削減を目指していきます。
恐れ入りますが、こちらのシステムの対応の程よろしくお願いいたします。

取引先の招待はインフォマートにて代行して実施します。
追加の取引先が発生した場合、　　　　　　　　　　　　下記内容を参考に操作お願いします。

本部操作はマニュアルを店舗操作は講習会・動画で　　　　　　　　　確認して頂きます。
早めのご確認お願いします。

ページ最上部右側『マニュアル』より確認下さい

賛同いただいた取引先は下記から確認できます。
なかなか取引先が表示されない場合、　　　　　　　　　　　　　　　貴社より取引先にプッシュの連絡お願いします。

発注する商品は取引先から申請が入ります。
本部で確認し承認・店舗への共有操作をお願いします。

契約時に取得頂いた店舗のID・PWの共有ください。

システム稼働に合わせ、順次発注作業をお願いします。
商品がない場合、本部からマスタ共有をおねがいします。

本部にもマスタが場合、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取引先にマスタの登録をご依頼ください。

店舗で保管場所の登録、商品の追加後に棚卸ができます。
準備はできるだけ早めに取りかかりましょう。

店舗で棚卸の入力後、本部で確定処理をおこないます。
確定後、データが記録され翌月の棚卸が可能になります。

取引先との締日翌日に自動で支払金額が通知されます。
取引先で請求金額を承認されているか確認しましょう。